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Centro de ayuda

Todo lo que necesitás para usar la app, paso a paso. Buscá tu duda o mirá por sección.

No encontramos nada con eso. Probá otra palabra, o escribinos por WhatsApp.

Primeros pasos

Dejá tu restaurante listo: tu equipo, tus proveedores y tus productos.
Cómo cargar a alguien de tu equipo
Cuando sumás una persona nueva al restaurante y querés tenerla en el sistema.
[ + ]
Dónde se agrega una persona
Acá abajo está [ + agregar empleado ]: tocá y se abre la ficha nueva para completar.
  1. Entrá a USUARIOS y tocá abajo el botón dorado [ + agregar empleado ].
  2. Se abre la ficha en modo edición. Cargá Nombre y Apellido.
  3. Dejá el toggle ‘PERCIBE SUELDO’ encendido si esta persona cobra sueldo por la app (si es solo un usuario que entra a mirar, apagalo).
  4. Elegí el Puesto en la lista desplegable y marcá el/los turnos con los chips [ mañana ] [ tarde ] [ noche ].
  5. En ‘Modo de pago’ elegí [ Mensual ], [ Por hora ] o [ Cachet ], y completá el Salario (o el valor por hora / cachet) y la fecha de Ingreso.
  6. Tocá abajo [ guardar ].
Ojo: La persona no queda guardada hasta que tocás [ guardar ]. Si tocás [ cancelar ] sin haber puesto el nombre, la ficha se descarta sola para no dejar fichas en blanco.
Cómo darle acceso a la app a un empleado y qué categoría elegir
Cuando querés que un encargado, socio o empleado pueda entrar a la app con su propio usuario.
[ + ]
  1. Abrí la ficha de la persona (tocala en la lista) y tocá [ editar ].
  2. Bajá hasta ‘ACCESO A LA APP’ y encendé el toggle.
  3. En ‘Usuario (entra como esto)’ escribí el nombre de usuario con el que va a entrar (queda en minúscula).
  4. Elegí la Categoría con los botones: [ admin ] ve todo, incluso sueldos; [ socio ] ve reportes y datos sensibles pero solo de lectura; [ encargado ] carga lo operativo sin ver sueldos; [ staff ] solo mira lo operativo sin poder escribir.
  5. Si querés afinar qué pantallas ve, usá los interruptores ‘on/off’ de la lista ‘Qué puede ver’ (el candadito al lado alterna entre acceso completo y solo lectura).
  6. En ‘Contraseña inicial (se la das vos)’ poné una clave de al menos 6 caracteres y pasásela a la persona.
  7. Tocá [ guardar ].
Ojo: El nombre tiene que estar cargado antes de dar acceso. Si el usuario ya existe en el restaurante, la app te avisa y no lo deja repetir. Más adelante, desde la misma ficha, podés cambiarle la clave con [ cambiar ] sin tener que crearlo de nuevo.
Cómo activar propina y presentismo de un empleado
Cuando alguien cobra propina o le corresponde el plus por presentismo.
[ + ]
  1. Abrí la ficha de la persona y tocá [ editar ].
  2. En el bloque ‘REMUNERACIÓN’ encendé el toggle ‘Cuenta para propinas’ si esta persona entra en el reparto de propinas.
  3. Para el presentismo, en ‘Tipo’ elegí [ dependencia ] o [ monotributo ] (el presentismo aparece solo para esos tipos).
  4. Completá el campo ‘Presentismo %’ con el porcentaje que le corresponde.
  5. Si querés que se le sume solo mes a mes, encendé ‘Activar presentismo automáticamente’.
  6. Tocá [ guardar ].
Ojo: Si en ‘Tipo’ elegís [ sin aportes ] no aparece el campo de presentismo, porque ese porcentaje es propio del sueldo en blanco o del monotributo.
Cómo cargar un proveedor
Cuando empezás a comprarle a alguien y querés tener sus datos y CUIT a mano para los gastos.
[ + ]
  1. Entrá a PROVEEDORES y tocá el ícono + arriba a la derecha.
  2. En ‘NOMBRE’ escribí el nombre del proveedor (es el único dato obligatorio).
  3. En ‘CATEGORÍA’ escribí o elegí un rubro (ej: Carnicería, Verdulería); a medida que cargás se van guardando para reusar.
  4. Completá ‘CUIT’ y ‘ALIAS’ para tenerlos listos a la hora de pagar, y si querés ‘CONTACTO’, ‘TELÉFONO’ y ‘MAIL’.
  5. Tocá [ guardar ].
Ojo: Si cargás el teléfono, después te aparece un botón de WhatsApp en la tarjeta del proveedor para escribirle directo. Ojo: no podés tener dos proveedores con el mismo nombre, la app te avisa.
Cómo cargar un producto o insumo con su precio
Cuando querés tener tus insumos con precio para calcular costos y armar recetas.
[ + ]
  1. Entrá a PRODUCTOS y tocá el ícono + arriba a la derecha.
  2. Escribí el nombre del producto arriba, donde dice ‘Nuevo producto’.
  3. En ‘IDENTIFICACIÓN’ elegí el Proveedor de la lista, el Área y la Categoría, y en ‘Revisar precio’ cada cuánto querés que te avise para actualizarlo (Semanal / Quincenal / Mensual).
  4. En ‘PRESENTACIÓN’ cargá cómo viene: la Presentación (ej: lata), la Cantidad (ej: 400) y la Unidad (ej: g).
  5. En ‘PRECIO’ poné el ‘Precio boleta’ (lo que dice la factura, sin impuesto) y el ‘% Impuesto’ que le corresponde.
  6. Tocá abajo [ agregar producto ].
Ojo: Necesitás sí o sí el nombre y un precio para poder guardar. Si recién arrancás y no tenés nada cargado, en la lista aparece [ cargar catálogo base ] que te llena una lista de insumos comunes para empezar.

La carga de cada noche

Lo único que se carga a diario. De acá sale casi todo lo demás.
Cómo abrir la carga del cierre de la noche
Al terminar el turno, para registrar cómo fue la noche: fecha, cubiertos, plata y equipo.
[ + ]
El formulario del cierre
Primero la fecha del turno (viene con la de hoy) y al lado elegís mañana / tarde / noche.
Los ingresos por método de pago: efectivo, tarjetas, QR, transferencia.
En la sección PERSONAL tocás cada nombre para marcarlo presente, ausente o franco.
  1. Entrá a BITÁCORA y tocá el [ + ] arriba a la derecha.
  2. Arriba de todo, en ‘Fecha del turno’, escribí la fecha DD/MM/AAAA (viene con la de hoy).
  3. Justo abajo elegí el turno tocando [ mañana ], [ tarde ] o [ noche ] (queda marcado el que toques).
  4. Cargá lo que quieras registrar (métodos de pago, personal, gastos, etc.) usando las secciones de más abajo.
  5. Cuando termines, bajá hasta el final y tocá [ guardar bitácora ].
  6. Si te equivocaste y querés salir sin guardar, tocá la X arriba a la derecha (donde antes estaba el +).
Ojo: Cambiar la fecha vuelve a armar la lista de personal según quién estaba activo ese día, así que ponela primero, antes de marcar asistencia.
Cómo marcar quién trabajó (presente, ausente, franco)
En cada cierre, para dejar registrado quién vino, quién faltó y a qué hora entró y salió cada uno.
[ + ]
  1. Bajá hasta la sección PERSONAL: aparece cada persona del equipo con un puntito de color al lado del nombre.
  2. Tocá el nombre para ir cambiando el estado: verde = presente, rojo = ausente, dorado = franco (cada toque pasa al siguiente).
  3. Si la dejaste en ‘presente’, a la derecha completá la hora de entrada y la de salida en los dos casilleros ‘--:--’.
  4. Si la pusiste en ‘ausente’, escribí el motivo en ‘Motivo (opcional)’ (podés dejarlo vacío).
  5. Si hubo propinas, abrí PROPINAS y tocá el nombre de cada persona que cobra para marcarla (los marcados quedan en dorado).
  6. Si alguien hizo jornada doble, abrí JORNADA DOBLE y tocá su nombre para marcarlo con ‘2×’.
Ojo: Si activás el toggle FERIADO (arriba, antes de Personal), toda la gente presente queda en jornada doble sola. Igual podés entrar a JORNADA DOBLE y sacarle el doble a quien no corresponda.
Cómo cargar la facturación por método de pago
En el cierre, para anotar cuánto entró por cada forma de cobro y controlar contra la caja.
[ + ]
  1. En la primera tarjeta, buscá ‘Ingresos por método’.
  2. Completá cada casillero con lo cobrado: Efectivo, Crédito, Débito, QR, Transferencia y Passline.
  3. Fijate en ‘SUBTOTAL MÉTODOS’ abajo: es la suma de los seis y tiene que dar igual al Z de caja.
  4. Más abajo, en ‘Cubiertos’, poné la cantidad de personas que atendieron, y en ‘Propinas’ el total de propina del día.
  5. Si usás un software de comandas tipo Fudo, podés abrir ‘Ventas por rubro’ (opcional) y cargar cada rubro para cruzar los números.
Ojo: Si cargás las ventas por rubro de Fudo y difieren más de un 5% de lo cobrado por método, la app te avisa con un renglón dorado para que revises antes de guardar.
Cómo cargar un gasto de la noche
Cuando durante el turno se pagó o se debe algo: un proveedor, una compra puntual, etc.
[ + ]
  1. Bajá a la sección GASTOS y tocá [ + agregar gasto ]: se abre el detalle del gasto nuevo.
  2. Elegí el ‘Rubro del gasto…’ de la lista (a qué corresponde la compra).
  3. Dejá el gasto en [ con factura ] o [ sin factura ] según tengas o no la factura.
  4. Elegí el estado tocando [ pago ] (pagado ahí), [ a cuenta ] (queda debiéndose) o [ impago ].
  5. Si es [ pago ], elegí en ‘¿Cómo se pagó?’ el medio y revisá la ‘Fecha de pago’.
  6. En ‘Elegir proveedor…’ elegí el proveedor (o ‘Varios · compra puntual’), y cargá el monto: si es sin factura lo escribís a mano en ‘$ monto’; si es con factura cargás el desglose (Importe s/IVA, IVA 21%, etc.) y el total se calcula solo.
Ojo: Un gasto con monto pero sin proveedor o sin rubro queda marcado en rojo (‘· falta proveedor’ / ‘· falta rubro’) y el botón de guardar se bloquea hasta completarlo. Si lo ponés ‘a cuenta’, ese monto se suma al saldo del proveedor en Cuenta Corriente y el pago se registra después allá, no en la boleta.
Cómo cargar consumos del personal o de socios
Cuando alguien del equipo o un socio consumió en el turno (cena, bebidas) y va a su cuenta.
[ + ]
  1. Bajá a la sección CONSUMOS y tocá [ + agregar consumo ].
  2. En ‘Elegir persona…’ seleccioná de la lista quién consumió.
  3. Al lado, escribí el monto en el casillero ‘$’.
  4. Abajo, en ‘Concepto (ej: cena, bebidas)’, anotá qué fue (opcional).
  5. Repetí con [ + agregar consumo ] por cada persona; para borrar uno, tocá la X a la derecha del renglón.
Ojo: No hace falta que elijas si va a cuenta de socios o de empleados: la app lo separa sola según el rol de la persona. En el ‘Cierre del turno’ vas a ver CC Socios y CC Empleados sumados automáticamente.
Cómo cargar artistas, shows y hosts de la noche
Las noches con música en vivo, DJ o presentador, para dejar el nombre y lo que se le pagó.
[ + ]
  1. Buscá la tarjeta ARTISTAS y escribí el ‘Nombre del grupo / artista’ y a la derecha el pago en ‘$’.
  2. Para sumar otro, tocá [ + agregar artista ] (podés cargar hasta 3).
  3. Si hubo host, presentador o DJ, en la tarjeta HOSTS escribí el ‘Nombre del host, presentador, dj’ y el pago.
  4. Para sumar otro host, tocá [ + agregar host ] (hasta 5).
  5. Para borrar un renglón que cargaste de más, tocá la X a la derecha de ese renglón.
Ojo: Los totales de ‘Shows’ y ‘Hosts’ aparecen solos más arriba, en la primera tarjeta, a medida que cargás los pagos.
Cómo completar las tareas del turno (checklists)
En la apertura y en cada cierre, para ir tildando las tareas de cada puesto.
[ + ]
  1. Entrá a TAREAS DEL TURNO: arriba hay una fila de listas: [ Apertura ], [ Cierre salón ], [ Cierre cocina ], [ Cierre barra ] y [ Cierre caja ].
  2. Tocá la lista con la que vas a trabajar (debajo de cada una ves cuántas van, ej. 3/8).
  3. Tildá cada tarea tocando su renglón: el cuadradito se pone dorado y el texto queda tachado.
  4. Si te equivocaste, volvé a tocar el renglón para destildarlo.
  5. Cuando el contador de la lista queda completo, se pone en verde: esa lista está terminada.
Ojo: Los tildes se guardan por día. Al día siguiente las listas arrancan limpias de nuevo, así que completalas dentro del mismo turno.

La plata: gastos, proveedores y cheques

Qué debés, a quién, y qué cheques vencen.
Cómo marcar un gasto como pago, a cuenta o impago
Cuando querés decir si un gasto ya lo pagaste, se lo debés al proveedor en la cuenta, o lo debés suelto.
[ + ]
  1. Entrá a GASTOS Y PAGOS y elegí arriba el período (Mes, Año, etc.) para ubicar el gasto.
  2. Buscá el gasto en la lista. Cada uno tiene a la derecha un botón con su estado actual entre corchetes: [ pago ] en verde, [ a cuenta ] en dorado o [ impago ] en rojo.
  3. Tocá ese botón para abrir ‘Cambiar estado del gasto’.
  4. Elegí el estado nuevo: [ pago ], [ a cuenta ] o [ impago ].
  5. Si elegís [ pago ], se abre ‘Pago — fecha y medio’: escribí la fecha y elegí el medio (Efectivo, Transferencia, etc.), y tocá [ confirmar pago ].
  6. Si elegís [ a cuenta ] o [ impago ] queda guardado al toque, sin más pasos.
Ojo: Qué significa cada uno: PAGO = ya salió la plata. A CUENTA = se lo debés al proveedor y suma a su saldo en Cuenta Corriente (ahí lo saldás). IMPAGO = lo debés suelto, no está en la cuenta de nadie. Solo lo que está ‘a cuenta’ aparece después en Cuenta Corriente.
Cómo registrar un pago a un proveedor (efectivo + transferencia + echeq juntos)
Cuando le pagás a un proveedor para bajar su saldo, aunque uses varios medios en el mismo pago.
[ + ]
  1. Entrá a CUENTA CORRIENTE. Vas a ver la tarjeta de cada proveedor con lo que le debés.
  2. Tocá el proveedor para abrir su ficha y después el botón [ registrar pago ].
  3. En ‘NUEVO PAGO’ revisá la fecha (tocala para cambiarla) y cargá el primer medio: elegí el tipo (Efectivo, Transferencia, Echeq…) y escribí el monto.
  4. Si querés pagar con más de un medio, tocá [ + agregar medio ] y cargá otra línea. Repetí las que necesites.
  5. Si un medio es Echeq, completá ‘N° de echeq’ y ‘Vence dd/mm/aaaa’ que aparecen abajo de esa línea.
  6. Mirá que ‘TOTAL DEL PAGO’ dé lo que le estás pagando y tocá [ guardar pago ].
Ojo: El pago va contra el saldo del proveedor, no contra un remito puntual: cargás lo que le diste y baja la deuda total. Los echeqs que pongas acá aparecen solos en la pantalla ECHEQS para marcarlos cuando se cobren.
Cómo ver cuánto le debo a cada proveedor
Cuando querés saber el saldo de un proveedor: qué le debés, qué ya le pagaste y qué remitos quedan abiertos.
[ + ]
  1. Entrá a CUENTA CORRIENTE. Arriba, en ‘SE DEBE EN TOTAL’, ves la deuda de todos los proveedores juntos.
  2. Cada proveedor es una tarjeta ordenada por saldo; a la derecha dice SALDO (o ‘saldado’ si ya no le debés nada).
  3. Tocá el proveedor para abrirlo y ver ‘REMITOS / FACTURAS EN CUENTA’ (lo que le debés) y ‘PAGOS A CUENTA’ (lo que le fuiste pagando).
  4. Si le pagaste con echeqs, cada uno muestra su estado con color: verde cobrado, dorado por vencer, rojo vencido.
  5. Para ver esos cheques en detalle tocá [ ver sus echeqs → ].
Ojo: Solo aparecen acá los gastos marcados ‘a cuenta’. Un gasto que marcaste ‘pago’ al toque no entra a la cuenta corriente, y uno ‘impago’ suelto tampoco.
Cómo marcar un echeq como cobrado
Cuando el proveedor cobró un cheque diferido y querés dejar registrado cuándo salió la plata de verdad.
[ + ]
  1. Entrá a ECHEQS. Por defecto ves los que están [ SIN COBRAR ].
  2. Buscá el cheque por proveedor, número o vencimiento en el buscador si hace falta.
  3. A la derecha de cada cheque hay un botón con su vencimiento; tocalo para que aparezca ‘Cobrado el’.
  4. Escribí la fecha en que se cobró (viene puesta la de hoy, cambiala si fue otro día).
  5. Tocá [ confirmar ]. El cheque queda en verde con la fecha de cobro.
Ojo: El vencimiento es cuándo SE PUEDE cobrar; el cobro es cuándo salió la plata de verdad y puede tardar o no pasar nunca. Si te equivocaste, tocá el cheque cobrado (el recuadro verde) para desmarcarlo. Los echeqs no se cargan acá: aparecen solos al pagar un gasto o un proveedor con medio Echeq.
Cómo cargar los gastos fijos del mes (luz, alquiler, etc.)
Cada mes, para cargar los gastos que se repiten siempre y anotar cuánto salió cada uno.
[ + ]
  1. Entrá a GASTOS FIJOS. Con las flechas de arriba ubicate en el mes que estás cargando.
  2. La lista ya viene con los gastos del mes anterior; escribí el monto de cada uno en el recuadro de la derecha (el gris tenue muestra cuánto fue el mes pasado).
  3. Si un gasto tiene factura, en ese gasto tocá [ s/factura ] para pasarlo a [ c/factura ] y elegí la alícuota de IVA (21%, 10,5% o 27%); el neto y el IVA se separan solos.
  4. Si ya lo pagaste, tocá [ impago ] para pasarlo a [ pago ], y abajo elegí ‘¿Cómo se pagó?’ y la fecha.
  5. Para sumar un gasto nuevo, escribí el nombre en ‘Sumar gasto fijo…’ y tocá el botón +. Para sacar uno, tocá la X a su derecha.
  6. Arriba, ‘TOTAL DEL MES’ te muestra el total, lo pagado y lo impago.
Ojo: Si el mes está en blanco, aparece el botón [ copiar montos de (mes anterior) ]: lo tocás y trae los importes del mes pasado para que solo retoques lo que cambió. Sumar o sacar gastos en un mes no toca los meses ya cargados.

Leer los números

Cómo entender lo que la app te muestra, sin ser contador.
Cómo leer la facturación real del Panel
Cuando querés ver cuánto vendiste hoy, esta semana y en el mes, con el ticket promedio.
[ + ]
Las tres zonas del Panel
Pedidos de la semana contra tu presupuesto, por área. La barra es un semáforo: verde vas bien, roja te pasaste.
Noche por noche del mes: lo que esperabas facturar contra lo que facturaste de verdad.
Tocá acá para ver la evolución mes a mes: facturación, cubiertos y ticket promedio.
  1. Abrí el Panel. Arriba de todo está la tarjeta ‘FACTURACIÓN REAL (bitácoras)’.
  2. El número grande del centro es la ‘FACTURACIÓN DEL MES’: es la suma de todo lo que cargaste en las bitácoras desde el día 1 del mes actual.
  3. Abajo, ‘HOY’ es lo facturado en la bitácora de hoy y ‘SEMANA’ lo facturado desde el lunes de esta semana.
  4. Al pie, ‘Ticket prom. semana’ te dice el gasto promedio por persona: se calcula dividiendo lo facturado de la semana por los cubiertos de la semana (entre paréntesis ves cuántos cubiertos son).
  5. Si ves un guión (—) en vez de un número, es que todavía no cargaste bitácoras en ese período.
Ojo: Todos estos números salen SOLO de las bitácoras. Si un día no cargaste la bitácora, esa venta no aparece acá.
Cómo leer pedidos vs presupuesto por área
Cuando querés controlar cuánta plata pediste en insumos esta semana contra lo que tenías presupuestado por área.
[ + ]
  1. En el Panel, buscá la tarjeta ‘SEMANAL — pedidos vs presupuesto’.
  2. Arriba dice el ‘Presupuesto:’ total de la semana (sale del presupuesto que configuraste; si dice ‘sin configurar’, todavía no lo armaste).
  3. Cada renglón es un área (cocina, barra, vinos, limpieza) con su porcentaje del presupuesto entre paréntesis.
  4. A la derecha de cada área ves ‘gastado / presupuestado’: lo que va pedido contra lo que le tocaba a esa área.
  5. La barrita de color te avisa de un vistazo: verde vas holgada, dorado ya pasaste el 80%, rojo te pasaste del presupuesto.
  6. Si un área dice ‘sin presupuesto’, es que esa área no tiene plata asignada en la configuración.
Ojo: Lo ‘gastado’ son los pedidos cargados, no lo pagado. Es para controlar cuánto estás pidiendo, no la caja.
Cómo leer Proyectado vs Real
Cuando querés comparar, día por día, lo que esperabas vender contra lo que vendiste de verdad.
[ + ]
  1. En el Panel, bajá hasta la tarjeta ‘PROYECTADO VS REAL’ (arriba a la derecha muestra el mes que estás mirando).
  2. La tabla tiene tres columnas: ‘PROY.’ es lo que proyectaste en el presupuesto, ‘REAL’ es lo que cargaste en la bitácora, y ‘VAR.’ es la diferencia.
  3. El primer bloque es CUBIERTOS: la variación te dice cuántas personas de más (+) o de menos vinieron respecto de lo proyectado.
  4. El segundo bloque es FACTURACIÓN: acá la variación está en porcentaje, cuánto por encima o por debajo de lo proyectado facturaste ese día.
  5. Cada fila es un día del mes con bitácora cargada; si un dato está en guión (—) es que falta cargarlo.
Ojo: Esta tarjeta solo aparece si tenés presupuesto configurado Y bitácoras cargadas del mes. Si no la ves, falta alguna de las dos cosas.
Cómo leer el resultado neto y la rentabilidad
Cuando querés saber si el restaurante ganó o perdió plata en un período y con qué margen.
[ + ]
  1. Entrá a Resultados Financieros. Arriba elegí el tipo de período con los botones [ mes ], [ semana ], etc., y movete con las flechas < > hasta el período que querés ver.
  2. La tarjeta grande ‘RESULTADO NETO’ es lo que quedó: ingresos menos gastos, sueldos y shows/hosts. En verde ganaste, en rojo perdiste.
  3. A la derecha, ‘RENTABILIDAD’ es ese neto expresado como porcentaje sobre las ventas del período.
  4. Debajo del número tenés la fórmula escrita para que sepas qué se restó.
  5. Si aparece un aviso dorado que dice que faltan liquidar sueldos de ciertos meses, ojo: ese neto todavía NO incluye esos sueldos y va a bajar cuando los cierres.
Ojo: El neto no incluye los sueldos de meses sin liquidación cerrada. Cerrá las liquidaciones en Sueldos para que el resultado sea real.
Cómo leer el food cost y los gastos por rubro
Cuando querés saber qué porcentaje de tus ventas se te va en mercadería y en qué gastás más.
[ + ]
  1. En Resultados Financieros, bajá a la tarjeta ‘COSTO DE MERCADERÍA’.
  2. Arriba a la derecha ves el ‘costo mixto’: el porcentaje de tus ventas que se fue en alimentos + bebidas + vino juntos.
  3. Abajo cada renglón (Alimentos, Bebidas, Vino) muestra la plata gastada y su porcentaje sobre las ventas, con una barrita dorada. El de Alimentos es tu food cost.
  4. Seguí bajando hasta ‘GASTOS POR RUBRO’: lista todos los gastos ordenados de mayor a menor, con monto y porcentaje.
  5. Las barras doradas son mercadería y las grises son gastos operativos (la referencia de colores está al pie de la tarjeta).
Ojo: Cada gasto entra en su rubro según cómo lo cargaste en la bitácora. Si un gasto quedó sin rubro, aparece como ‘Sin rubro’ y no suma al food cost.
Cómo leer las ventas y el IVA a pagar
Cuando querés ver tus ventas fiscales del período y estimar cuánto IVA te queda para pagar a la AFIP.
[ + ]
  1. Entrá a Ventas. Elegí el período con los botones de arriba y movete con las flechas < >.
  2. La tarjeta grande ‘VENTAS DEL PERÍODO’ muestra el total vendido, y abajo lo divide en FISCAL y NO FISCAL (solo el efectivo se parte según el porcentaje fiscal que configuraste; el resto de los medios es 100% fiscal).
  3. En la tarjeta ‘IVA A PAGAR’, el número grande es lo estimado a pagar: ‘Débito fiscal’ (el IVA de tus ventas fiscales) menos ‘Crédito fiscal’ (el IVA de tus compras con factura).
  4. Si el IVA a pagar sale en verde y con la nota ‘Saldo a favor’, es que tu crédito superó al débito ese período.
  5. Más abajo, ‘VENTAS POR RUBRO’ desglosa tus ventas por categoría (lo que cargaste desde Fudo en la bitácora), y ‘LIBRO DE VENTAS · FISCAL’ lista día por día el monto fiscal y su IVA débito.
Ojo: El IVA a pagar es una estimación al 21% sobre lo fiscal; sirve para anticipar, no reemplaza la liquidación del contador. Y ‘Ventas por rubro’ solo se llena si cargaste el desglose de Fudo en la bitácora.

Sueldos, propinas y recetas

Liquidaciones, reparto de propinas y costos de tus platos.
Cómo cerrar la liquidación de sueldos del mes
A fin de mes, cuando ya cargaste toda la bitácora y querés dejar los sueldos calculados y guardados.
[ + ]
  1. Entrá a SUELDOS. Con las flechas de arriba (‹ y ›) elegí el mes y el año que querés liquidar. Debajo dice cuántos turnos hay cargados en la bitácora de ese mes.
  2. Cada persona aparece sola como una tarjeta, con su sueldo del mes en dorado. Tocá una tarjeta para abrirla y ver el detalle (sueldo bruto, faltas, presentismo, jornadas dobles, propinas, aportes).
  3. Si a esa persona ya le pagaste las cargas sociales, prendé el toggle ‘Cargas sociales pagadas’. Si le corresponde el presentismo y estuvo perfecta, prendé el toggle ‘Presentismo (X%)’.
  4. Cargá los pagos que le fuiste haciendo: escribí el monto en Adelanto, Transferencia o Efectivo y tocá el botón [ + ] al lado. Cada pago baja el SALDO que te queda por pagarle. Un ‘Plus’ suma en vez de restar.
  5. Cuando ya está todo, bajá del todo y tocá [ cerrar liquidación ]. Queda guardada con la fecha. Si después cambiás algo, el botón pasa a decir [ actualizar liquidación ].
Ojo: Los días, faltas y horas salen solos de la bitácora: no los cargás a mano acá. Si un empleado tiene un triángulo rojo al lado del nombre es que le queda saldo por pagar; el círculo amarillo es que le pagaste de más. Esas alertas recién aparecen pasado el día del mes que configuraste.
Cómo entender cuánto le toca a cada empleado
Cuando abrís la tarjeta de una persona y querés saber de dónde sale cada número.
[ + ]
  1. Tocá la tarjeta de la persona para desplegar el detalle.
  2. Mirá el bloque de arriba: ‘Salario bruto’ es el sueldo base; ‘Desc. faltas’ es lo que se le resta por ausencias (las faltas salen de la bitácora, un franco NO cuenta como falta); ‘SAC’ aparece solo en los meses de aguinaldo (junio y diciembre).
  3. ‘J. dobles’ y ‘Extra jornadas’ es lo que suma por los días que trabajó doble; ‘Presentismo’ y ‘Propinas’ suman si le corresponden.
  4. Más abajo, ‘COSTO EMPLEADOR (APORTES)’ o ‘MONTO MONOTRIBUTO’ es lo que te cuesta a vos aparte del sueldo (no se lo pagás a la persona).
  5. El recuadro ‘TOTAL A PAGAR’ es lo que hay que pagarle; abajo se descuentan los adelantos, consumos y cargas ya pagadas, y el ‘SALDO’ es lo que todavía le debés.
Ojo: El número grande dorado que se ve en la tarjeta cerrada es el sueldo de bolsillo (sin los aportes que pagás vos). Si abajo aparece un segundo número más chico, ese incluye la propina.
Cómo repartir las propinas de la semana
Cuando terminó la semana y querés ver cuánto le toca a cada uno y marcar a quién ya le pagaste.
[ + ]
  1. Entrá a PROPINAS. Arriba elegí el período: [ SEMANAL ], [ QUINCENAL ] o [ MENSUAL ]. Lo normal es semanal.
  2. El card negro de arriba te muestra lo RECAUDADO, en cuántos DÍAS y cuántos pagos quedan PENDIENTES. Debajo, ‘DÍAS CON PROPINA’ lista cada día con su monto (eso sale de lo que cargaste en la bitácora).
  3. En ‘DISTRIBUCIÓN’ aparece cada persona con lo que le toca, ordenado de mayor a menor, y los días que trabajó.
  4. Cuando le pagaste a alguien, tocá [ pagar ] en su fila. La fila se pone verde y el botón pasa a [ ✓ pago ]. Si te equivocaste, tocá de nuevo para desmarcar.
  5. Si no ves a alguien en la lista es porque no le corresponde propina esa semana (no trabajó días con propina o está marcado como socio).
Ojo: Las propinas se reparten según la ‘regla de distribución’ (ver el tutorial de mozos). Si no configuraste nada, se divide en partes iguales entre todos los presentes de cada día.
Cómo darles un porcentaje extra a los mozos
Cuando querés que los mozos se lleven una parte aparte de la propina y el resto se divida entre todos.
[ + ]
  1. En PROPINAS, bajá hasta el recuadro [ regla de distribución ] y tocalo para abrirlo.
  2. En ‘% QUE VA EXCLUSIVAMENTE A LOS MOZOS’ escribí el porcentaje (por ejemplo 10). A la derecha te muestra cómo queda: ese % es solo para mozos y el resto se divide por igual entre todos.
  3. Más abajo, en ‘QUIÉNES SON MOZOS’, tocá el nombre de cada persona que sea mozo para marcarla. Se pinta cuando queda seleccionada; tocá de nuevo para sacarla.
  4. Listo, se guarda solo. La distribución de arriba se recalcula al toque con la nueva regla.
Ojo: El máximo que podés poner para los mozos es 50%. Si no marcás a nadie como mozo, el 100% se reparte en partes iguales entre todos los presentes.
Cómo cargar una receta y ver su costo
Cuando querés saber cuánto te cuesta un plato o trago y a qué precio conviene venderlo.
[ + ]
  1. Entrá al RECETARIO (o a COCINA / COCTELERÍA) y tocá el [ + ] arriba a la derecha. Elegí [ receta ] (plato o trago con precio de venta) o [ sub-receta ] (una preparación base que usás dentro de otras, solo costo).
  2. Escribí el nombre arriba (donde dice NOMBRE DE LA RECETA). Elegí la Categoría (Comida / Coctelería) y la Sección del menú.
  3. En ‘INGREDIENTES’, escribí en ‘+ Agregar ingrediente...’ y tocá el producto de la lista. Se agrega con 100 de cantidad por defecto.
  4. Para cada ingrediente ajustá ‘g/ml/u’ (cuánto entra en la receta) y, si al limpiarlo o cocinarlo se pierde parte, cargá el ‘Desperdicio %’. El Costo de ese ingrediente se calcula solo.
  5. Mirá el recuadro de arriba: ‘Costo total’, ‘Costo/porción’ y, para recetas de venta, el ‘Precio sugerido’ (según tu margen objetivo). Escribí tu ‘Precio de venta’ real en el campo de la derecha.
  6. Tocá [ guardar receta ]. En la lista, la tarjeta sale en verde si el margen llega al objetivo y en rojo si no.
Ojo: Para que los ingredientes tengan costo, antes tienen que estar cargados en PRODUCTOS con su precio. Si una receta la trajiste del Excel, arriba dice el costo viejo hasta que le agregás ingredientes y se recalcula.
Cómo calcular la merma (lo que se pierde al limpiar o cocinar)
Cuando un producto rinde menos de lo que comprás (se limpia, se pela, se descongela) y querés que el costo real lo tenga en cuenta.
[ + ]
Dónde vive la merma en la ficha del producto
En ‘Desperdicio %’ cargás cuánto se pierde al limpiar, pelar o cocinar — la app corrige el costo real con eso.
¿No sabés el número? Tocá [ calcular ]: pesás lo que compraste y lo que quedó usable, y te lo saca solo.
Al guardar, el costo por unidad ya sale corregido por la merma.
  1. En PRODUCTOS, abrí un producto con [ editar ] (o creá uno nuevo con el [ + ]).
  2. Bajá hasta el recuadro ‘DESPERDICIO’. Si ya sabés el porcentaje que se pierde, escribilo en ‘Desperdicio %’. Debajo te dice, de $100 que comprás, cuánto usás realmente en cocina.
  3. Si no sabés el porcentaje, tocá [ calcular ]. Se abre la ‘Calculadora bruto / neto’: poné el ‘Peso bruto (g)’ (lo que comprás) y el ‘Peso neto (g)’ (lo que queda limpio y usable).
  4. La calculadora te muestra el % de desperdicio. Tocá [ usar ] y lo carga solo en el campo.
  5. Mirá arriba el recuadro ‘COSTO PARA RECETAS’: ese es el precio con impuesto más el desperdicio. Ese es el costo que van a usar tus recetas. Guardá con [ guardar cambios ] o [ agregar producto ].
Ojo: Ojo con dos campos que se parecen pero no son lo mismo: el ‘Desperdicio %’ encarece el costo real (menos rinde, más caro sale el gramo usable). El campo ‘Revisar precio’ (Semanal/Quincenal/Mensual) NO es merma: es cada cuánto la app te avisa que revises el precio de ese producto. En una receta también podés poner un desperdicio distinto por ingrediente, por si en ese plato se aprovecha más o menos que de costumbre.

Configuración y notificaciones

Ajustá la app a tu restaurante y elegí qué avisos recibir.
Cómo cargar los rubros de venta de tu sistema de comandas
Cuando querés que la app pida las ventas separadas por rubro (Servicio, Vino, Barra…) igual que las muestra tu sistema de comandas.
[ + ]
  1. Entrá a CONFIGURACIÓN y tocá la sección VENTAS POR RUBRO para desplegarla.
  2. En ‘Sistema de comanda’ escribí el nombre del sistema que usás (por ejemplo Fudo o Restosoft).
  3. Debajo vas a ver la lista de rubros. Tocá el nombre de cualquiera para renombrarlo tal como aparece en tu sistema.
  4. Para agregar uno nuevo, escribilo en el casillero ‘Nuevo rubro…’ y tocá el botón [ + ] (o Enter).
  5. Para borrar un rubro que no usás, tocá la [ × ] gris que tiene al lado.
Ojo: Estos rubros son los que después te aparecen para cargar en cada bitácora. Si cambiás un nombre acá, cambia en todas las bitácoras nuevas.
Cómo ajustar qué porcentaje del efectivo es fiscal
Cuando parte del efectivo entra en blanco y parte no, y querés que la app lo divida sola.
[ + ]
  1. Entrá a CONFIGURACIÓN y bajá hasta la sección FISCAL.
  2. En ‘% del efectivo que es fiscal’ escribí el número (por ejemplo 60).
  3. Al lado te muestra el reparto: te dice cuánto queda como fiscal y cuánto como no fiscal.
  4. Se guarda solo apenas lo escribís, no hay botón de guardar.
Ojo: Esto es solo para el efectivo. Crédito, débito, QR, transferencia y tickets la app siempre los toma como 100% fiscales.
Cómo configurar el divisor del convenio para el valor hora
Cuando cargás empleados por hora y querés que la app te sugiera el valor hora a partir del básico del convenio.
[ + ]
  1. Entrá a CONFIGURACIÓN y bajá hasta la sección LABORAL.
  2. Buscá ‘Divisor para valor hora (convenio)’.
  3. Escribí el número del convenio (en gastronomía suele ser 200).
  4. Fijate en el ejemplo de al lado: te muestra cuánto daría el valor hora con un básico de ejemplo.
  5. También podés ajustar acá el % Empleado y % Patronal por defecto (aportes UTHGRA) para los empleados nuevos.
Ojo: El divisor es solo una calculadora que sugiere el valor hora al cargar un empleado en USUARIOS. El valor hora de cada persona lo podés seguir tipeando a mano si querés otro número.
Cómo configurar la alerta de pago de sueldos y los meses de aguinaldo
Cuando querés que la app te avise si a fin de mes quedó un sueldo sin liquidar, y decirle en qué meses cae el SAC.
[ + ]
  1. Entrá a CONFIG. SUELDOS.
  2. En la tarjeta ALERTA DE PAGO, escribí en ‘Mostrar alerta a partir del día’ el número del mes desde el cual querés que salte el aviso (por ejemplo 10).
  3. En la tarjeta MESES DE SAC, tocá los meses en los que pagás aguinaldo (por defecto vienen marcados Jun y Dic). Abajo te confirma en qué meses quedó activo.
  4. En CÁLCULO DE FALTAS, revisá el ‘Divisor del salario’ (días por mes): es el número por el que se divide el sueldo para sacar cuánto vale un día de falta.
  5. Todo se guarda solo a medida que lo tocás.
Ojo: En MODO VACACIONES podés elegir ‘Por antigüedad’ (con la tabla de años y días editable) o ‘Proporcional’ (días por mes trabajado), según cómo liquides las vacaciones.
Cómo prender las notificaciones push y elegir qué avisos recibir
Cuando cada persona quiere recibir (o dejar de recibir) avisos en su propio celular y elegir de qué.
[ + ]
  1. En el celular de esa persona, entrá a CONFIGURACIÓN y tocá la sección NOTIFICACIONES para desplegarla.
  2. Prendé el toggle ‘Notificaciones push’ (te va a pedir permiso el teléfono, aceptá).
  3. Tocá [ probar notificación ] para confirmar que llegan.
  4. En ‘QUÉ QUIERO RECIBIR’, dejá prendidos solo los avisos que te interesan (Comunicados, Incidentes, Bitácora sin cargar, Mercadería, Presupuesto, Echeqs por vencer, Actualización de precios).
  5. En ‘DÍAS QUE ABRIMOS’, dejá marcados solo los días que abre el local: solo esos días te recuerda a la mañana si quedó sin cargar la bitácora.
Ojo: Las notificaciones se prenden por dispositivo, no para todos a la vez: cada persona tiene que hacer este paso en SU propio celular. La prueba se ve mejor con la app en segundo plano.
Cómo publicar un comunicado o reportar un incidente en el muro
Cuando querés dejar un mensaje para el equipo o avisar de un problema del turno, y que le llegue notificación a quien lo tenga activado.
[ + ]
  1. Entrá a COMUNICADOS y tocá el botón [ + ] arriba a la derecha.
  2. Elegí el tipo tocando [ COMUNICADO ] o [ INCIDENTE ].
  3. Escribí el texto en el casillero grande.
  4. Tocá [ enviar ]. El mensaje queda en el muro y sale la notificación al equipo.
  5. Los que son incidente se pueden cerrar después: tocá [ resolver ] en la tarjeta y queda marcado en verde como [ ✓ resuelto ].
Ojo: Además de lo que escribís vos, en el muro aparecen NOTIFICACIONES (en azul) que la app arma sola, por ejemplo cuando hay que cargar el presupuesto o hay una entrega agendada. Esas no las creás vos.

¿No encontraste lo que buscabas, o algo no funciona como esperabas? Escribinos y te ayudamos.